Hyvinvointilautakunta
Esityslista 03.03.2026/Asianro 14

Hyvinvointilautakunta 03.03.2026    

96/02.06.01.03/2026  

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunta käsittelee lautakunnan alaisia toimintoja

 koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja

 lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, p. 02 474 5321

 Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, p. 02 474 5317

 vapaa-aikapalveluiden päällikkö Mia Konradsdal, p. 02 474 5315

 Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus on osa

 Paimion kaupungin tilinpäätösasiakirjaa.Taloudellisten tavoitteiden

 luvut annetaan kirjanpidosta 23.2.2026 tilanteen mukaisina; lopulliset

 tilinpäätösluvut saattavat vielä hieman muuttua. Toimielimen talous

 on nettobudjetoitu.

 Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma koko

 lautakunnan osalta 3 095 000 € (ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

 yhteensä) on 121 000 € alle budjetoidun, toteumaprosentin ollessa

 96,2%.

 Valtuustoon nähden sitovilla tasoilla poikkeamat talousarviosta ovat

 sisäisten ja ulkoisten tuottojen ja menojen erotuksen (toimintakate)

 osalta seuraavat:

 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 68 000 € alle budjetin (toteuma 91,7%)

 - Paimion opisto 20 000 € alle budjetin (toteuma 97,4%)

 - Vapaa-aikapalvelut 50 000 € alle budjetin (toteuma 97%)

 Merkittävimmät poikkeamat:

- Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa vuodelle 2025 aloitettavaksi suunnitellut hankkeen siirtyivät pääosin vuoteen 2026, tämä aiheutti n. 40 000 euron alijäämän hankekuluissa, myös tuloalituksissa pääosa johtuu hankketulojen, n. 34 000 euroa, siirtymisestä vuoteen 2025. 

- Henkilöstökulujen alenemaa aiheutuu myös kela-korvauksista, 15 000€, jota ei talousarviossa ole huomioitu.

- Kirjaston palveluiden ostoissa alitus aiheutuu, koska asiakaskoneiden hallintajärjestelmän uusimiseen budjetoitu 15 000 € ei toteutunut ja henkilöstövajeesta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja aineisto- ja materiaalihankintoja, 10 000 €, ei pystytty toteuttamaan.

- Kirjastoon ei saatu siviilipalveluksen suorittajaa, joten siihen budjetoidut päiväraha-, matka- ja ruokailukulut, n. 11 000 € jäivät toteutumatta.

 - Paimion opiston toimintatuotot olivat noin 36 000 € ennakoitua

 suuremmat. Tähän vaikutti erityisesti kansalaisopiston kasvanut

 opiskelijamäärä, jolloin kurssimaksutuloja saatiin arvioitua

enemmän. Toimintakulut ylittyivät noin 16 000 € mihin vaikutti sivistysosastolle määräajaksi palkattu markkinointiassistentti, jonka palkkakulut (n. 18 000 € + sivukulut) kohdennettiin kansalaisopiston kustannuspaikalle.

-Remontoidun Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan arvioidut tulot vuodelle 2025 olivat 220 000€, mutta tulot ylittyivät vajaalla 20 000 eurolla.

-Ankkalammen maauimalan uinti- ja saunavuorot muuttuivat tammikuun 2025 alussa maksullisiksi, ja tämä toi lisätuloja liikuntapalveluille noin 13 000 euroa.

-Suomen Harrastamisen Mallin (PaHaMa- Paimion Harrastamisen Malli) -hanke nostettiin hyvinvointilautakunnan talousarviokokouksessa takaisin talousarvioon.

-Lisäsäästötoimenpiteiden vuoksi asukasbudjetoinnin 20 000 euron osuudesta kirjattiin puolet HYTE:n kustannuspaikalle ja loput Unto Vainion perintörahoista.

-NuortenTuvan pajatoiminta on saanut virheellisesti maksettua Aluehallintoviraston valtionavustusta 30 000 euroa, joka tuli kokonaan palauttaa Aluehallintovirastolle ilman korkomaksuja tänä toimintakautena.

 Lautakunnan toimintakertomus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus:

Päätös: