Tekninen lautakunta
Esityslista 25.09.2025/Asianro 13

Tekninen lautakunta 25.09.2025    

545/02.02.00/2025  

Valmistelija/ Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

lisätietoja antaa: Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447

 Infrapäällikkö Anu Taipale p. 02 474 5400

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2025 § 209 antanut hallintokunnille noudatettavaksi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Pohjana käytetään vuoden 2025 toteumaa seuraavin ohjein: tulee huomioida kuntastrategia, paniikinomaisiin palveluiden alasajoihin ei ole tarvetta mutta toimintaa tulee tarkastella kriittisesti ja pohtia keinoja tuottaa lakisääteisiä palveluja taloudellisemmin sekä pohtia millä laatutasolla palveluja tuotetaan. Palkkoihin arvioidaan +3,0 % kasvu, muihin toimintamenoihin budjetoidaan niiden edellyttämät välttämättömät kustannukset eikä erillistä prosenttilukua kasvulle anneta.

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset menot ja tulot, sisäiset erät sekä poistot kirjataan hallintopalveluiden toimesta keskitetysti talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheissa. Lautakunnan talousarvioesitys on laadittu menojen suhteen ns. nollakasvun periaatteella, joka tulee alentamaan palvelutasoa sekä haastamaan kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.

Tekninen johtaja ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt esittelevät talousarvioesitystä tarkemmin kokouksessa. Talousarviokirja lautakunnan osalta on asian oheismateriaalina.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 oheismateriaalin mukaisesti ja esittää ehdotukset edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: