Kaupunginhallitus
Esityslista 04.11.2026/Asianro 206

Kaupunginhallitus 04.11.2026    

29/02.02.01/2026  

Tiivistelmä: Talousarvion toteuman ja olemassa olevan tiedon perusteella               vuoden 2026 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

 Tekninen lautakunta käsittelee 3.11.2026 §74 talousarvion muutosesitystä.

 ”Talonrakennuksen isot investoinnit ovat valmistuneet. Pääosin hankkeiden jaksotuksesta eri tilikausille johtuen, talonrakennuksen investointeihin täytyy tehdä talousarviomuutos. Vuoden 2025 tilinpäätöksessä Kriivarin koulun laajennus ja peruskorjaushanke alitti budjetoidun määrärahan hieman reilu 400 t eurolla ja saman suuruinen ylitys on näköpiirissä vuodelle 2026. Ottaen huomioon toteutumattomien hankkeiden noin 80 t euron määrärahavarauksien poiston budjetista, tarve talonrakennuksen lisämäärärahalle on 470 000 euroa. Talousarviomuutoksessa ei ole ennakoitu mahdollisia tulevia saatavia Kriivarin putkiurakoitsijan konkurssiin liittyen.

 Julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikan investoinneista esitetään poistettavaksi 150 000 euroa, joka oli varattu rautatieseisakkeiden ratasuunnitteluun. Hanke ei toteudu kaupungista riippumattomista syistä.

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon lisätään talonrakennuksen investointien kustannuspaikalle menoihin 470 000 euroa ja julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalta menoista poistetaan 150 000 euroa.”

Kaupunginhallitus, konsernijohto ja hallintopalvelut

Kiinteän omaisuuden myyntivoitoiksi on tarlousarviossa arvioitu 200 000€. Kun tonteista suurin osa (vuokrataan tai myydään edullisesti huutokaupassa eikä myöskään muita kiinteistöjä ei ole vuoden aikan myyty, niin talousarviosta esitetään vähennettäväksi 150 000€.

Tuloslaskelmaosan muutokset

Kunnallisverotilityksiä arvioidaan kertyvän ennakoitua enemmän, lisätään  260 000€, summaksi 23 060 000€, myös yhteisöverotilityksiä arvioidaan kertyvän 180 000 euroa talousarvioita enemmän, summaksi 1 580 000 euroa. Maksuunpantujen kiinteistöverotietojen perusteella kiinteistöverotilitykset jäävät alle talousarvion, vähennetään 182 000, summaksi 2 515 000 euroa.

Valtionosuuksia kertyy tiedossa olevien päätösten perusteella 195 300 euroa talousarviota vähemmän, summaksi 11 080 400€. Suurin valtionosuutta vähentävä tekijän on valmistavan opetuksen valtionosuuden arviokorjaus (-245 429€) ja samalla korjataan muutkin erät vastaamaan päätöksiä liitemateriaalin mukaisesti.

Yhteenveto muutoksista liitteenä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus:

Päätös: