RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 03.11.2026/Asianro 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan talousarvion 2026 muutokset
Tekninen lautakunta 09.04.2026 § 25
Valmistelija/ Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400
lisätietoja antaa: Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447
Teknisellä lautakunnalla on ilmennyt tarvetta muuttaa vuoden 2026 talousarviota. Ehdotetut talousarviomuutokset koskevat julkisen käyttöomaisuuden investointeja sekä hallinnon ja kiinteistöpalveluiden tulosalueita.
Hallinnon tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on vaikuttanut talousarvion hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset koskien vesihuoltoyhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä suunnitteluinsinöörin toimen täyttämättä jättämistä. Nettona muutosta ei juurikaan ole mutta johtuen valtuustoon nähden sitovasta talousarviotasosta, muutokset on syytä tehdä. Yhteensä muutoksien vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:
| TA 2026 | TA muutos | vaikutus |
Toimintatuotot | + 97 266 | + 59 500 | - 37 766 |
Toimintamenot | - 427 847 | - 384 747 | - 43 100 |
Toimintakate | - 330 581 | - 325 247 | + 5 334 |
* sis. arvio sivukuluista
Kiinteistöpalveluiden tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on niin ikään vaikuttanut talousarvioinnin hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että terveyskeskuskiinteistö yhtiöitettäisiin. Kaupunginhallitus on 3.12.2025 § 95 kokouksessaan päättänyt markkinaselvityksen perusteella, että tässä vaiheessa yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä. Yhteensä tämän muutoksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksien tulosten perusteella vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:
| TA 2026 | TA muutos | vaikutus |
Toimintatuotot | + 807 500 | + 1 406 300 | +633 800 |
Toimintamenot | - 3 955 263 | - 3 991 993 | +36 500 |
Toimintakate | - 3 147 763 | - 2 585 693 | + 597 300 |
Julkisen käyttöomaisuuden investoinneissa on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa määrärahat Neitsytlammentien alueen päällystyksille. Päällystykset liittyvät parhaillaan käynnissä olevan vesihuoltoyhtiön saneerausurakan viimeistelytöihin. Töiden aikana on havaittu, että saneerattavalla kadulla ei juurikaan ole rakennekerroksia ja, että katupohja sisältää muun muassa kantoja ja muita kantavuutta heikentäviä osia, jolloin kokonaistaloudellisesti ja elinkaarikustannusten osalta katu olisi viisainta parantaa nyt käynnissä olevan urakan yhteydessä. Yhteensä esitettävä määrärahavarauksen lisäys julkisen käyttöomaisuuden toimintamenoihin on 120 000 euroa.
Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ohessa esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 03.11.2026
29/02.02.01/2026
Valmistelija/
lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400
Talonrakennuksen isot investoinnit ovat valmistuneet. Pääosin hankkeiden jaksotuksesta eri tilikausille johtuen, talonrakennuksen investointeihin täytyy tehdä talousarviomuutos. Vuoden 2025 tilinpäätöksessä Kriivarin koulun laajennus ja peruskorjaushanke alitti budjetoidun määrärahan hieman reilu 400 t eurolla ja saman suuruinen ylitys on näköpiirissä vuodelle 2026. Ottaen huomioon toteutumattomien hankkeiden noin 80 t euron määrärahavarauksien poiston budjetista, tarve talonrakennuksen lisämäärärahalle on 470 000 euroa. Talousarviomuutoksessa ei ole ennakoitu mahdollisia tulevia saatavia Kriivarin putkiurakoitsijan konkurssiin liittyen.
Julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikan investoinneista esitetään poistettavaksi 150 000 euroa, joka oli varattu rautatieseisakkeiden ratasuunnitteluun. Hanke ei toteudu kaupungista riippumattomista syistä.
Menot | TA 2026 | TA muutos | vaikutus |
Talonrakennus | 3 030 000 | 3 500 000 | + 470 000 |
Julkinen käyttöomaisuus | 960 000 | 810 000 | - 150 000 |
Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon lisätään talonrakennuksen investointien kustannuspaikalle menoihin 470 000 euroa ja julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalta menoista poistetaan 150 000 euroa.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|