Kaupunginhallitus
Esityslista 15.04.2026/Asianro 87

Tiivistelmä:               

 Vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan esitetetään muutoksia teknisen lautakunnan hallinnon ja kiinteistöpalvelujen sekä hyvinvointilautakunnan vapaa-aikapalvelujen ja  kaupunginhallituksen alaisten työvoimapalvelujen talousarvioon. Lisäksi poistoihin esitetään talousarvionmuutosta.

Tekninen lautakunta 09.04.2026 § 25 

Valmistelija/ Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

lisätietoja antaa: Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447

 Teknisellä lautakunnalla on ilmennyt tarvetta muuttaa vuoden 2026 talousarviota. Ehdotetut talousarviomuutokset koskevat julkisen käyttöomaisuuden investointeja sekä hallinnon ja kiinteistöpalveluiden tulosalueita.

 Hallinnon tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on vaikuttanut talousarvion hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset koskien vesihuoltoyhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä suunnitteluinsinöörin toimen täyttämättä jättämistä. Nettona muutosta ei juurikaan ole mutta johtuen valtuustoon nähden sitovasta talousarviotasosta, muutokset on syytä tehdä. Yhteensä muutoksien vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:

 * sis. arvio sivukuluista

 Kiinteistöpalveluiden tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on niin ikään vaikuttanut talousarvioinnin hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että terveyskeskuskiinteistö yhtiöitettäisiin. Kaupunginhallitus on 3.12.2025 § 95 kokouksessaan päättänyt markkinaselvityksen perusteella, että tässä vaiheessa yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä. Yhteensä tämän muutoksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksien tulosten perusteella vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:

 Julkisen käyttöomaisuuden investoinneissa on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa määrärahat Neitsytlammentien alueen päällystyksille. Päällystykset liittyvät parhaillaan käynnissä olevan vesihuoltoyhtiön saneerausurakan viimeistelytöihin. Töiden aikana on havaittu, että saneerattavalla kadulla ei juurikaan ole rakennekerroksia ja, että katupohja sisältää muun muassa kantoja ja muita kantavuutta heikentäviä osia, jolloin kokonaistaloudellisesti ja elinkaarikustannusten osalta katu olisi viisainta parantaa nyt käynnissä olevan urakan yhteydessä. Yhteensä esitettävä määrärahavarauksen lisäys julkisen käyttöomaisuuden toimintamenoihin on 120 000 euroa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ohessa esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.04.2026    

29/02.02.01/2026  

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Vuoden 2026 talousarviota laadittaessa oli varauduttu terveyskeskuskiinteistön yhtiöittämiseen, jonka vuoksi kiinteistön poistoja ei ole huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.  Terveyskeskuskiinteistön vuotuiset poistot ovat 145 410 euroa ja ne tulee lisätä kustannuspaikan 4520 poistoihin rakennuksista.

Kaupunginhallituksen 18.3.2026 päätöksen mukaisesti osana nuorten pajatoiminnan siirtämistä tulee vuoden 2026 talousarvioon tehdä tarvittavat muutokset. Koska kustannukset kertyvät tasaisesti ympäri vuoden, 2026 talousarvion kustannuksista 5/12 jää vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta ja 7/12 siirretään työvoimapalveluiden tulosalueelle, samalla perusteella jaksotetaan toimintatuotot. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion tasapainoon.

Yhteenvetona voi todeta, että talousarviomuutokset parantavat talousarvion tasapainoa 421 994 eurolla. Koonti talousarviomuutoksista on liitteenä.

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus:

Päätös: