Koulutuslautakunta
Esityslista 26.08.2025/Asianro 12

Koulutuslautakunta 26.08.2025    

367/02.02.02/2025  

Tiivistelmä: Koulutuslautakunnalle saatetaan tiedoksi talousarvion toteuma tammi-heinäkuun 2025 ajalta.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 hallinnon asiantuntija Pauliina Lund, puh. 02 475 5322

  Koulutuslautakunnan neljällä tulosalueella talousarvion 2025 toteuma (sisäiset + ulkoiset) on seuraava:

Koulutuslautakunnan toimintakate on yhteensä 55,51 %

Olennaiset poikkeamat 7 kk toteumaprosentista (7/12 kk = 58,3 %):

-          hallinnon tulosalueen tuotot talousarviossakin 0

-          hallinnon toimintakulut: henkilöstökuluissa mukana lomarahat

-          varhaiskasvatuksessa myyntituottojen toteuma 78,25 % ja maksutuottojen 60,64 %, avustustuloja 26 000 € (budjetissa 0)

-          perusopetuksen tuotoista merkittävä osa on kotikuntalaskutusta, joka tehdään vasta kalenterivuoden vaihteessa

-          perusopetuksen toimintakuluista suurin osa henkilöstökuluja, jotka kaikki eivät jaksotu tasaisesti 12 kk:lle (esim. ohjaajat)

-          lukion toimintatuottojen ylityksessä tuet ja austukset toteutuneet jo 80,52 %:sesti

-          lukion toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma 61,45 %

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lumiainen Jyrki

Päätösehdotus:
Koulutuslautakunta merkitsee talouden toteumaraportin 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

Päätös: