Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2024/Pykälä 64

Tekninen lautakunta 22.08.2024 § 64  

332/02.02.02/2024  

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan talouden ja työhjelman kuuden kuukauden toteuman               raportointi.

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta

ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 60 % ja toimintatuottojen

60 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 56 % ja

toimintatuottojen osalta 31 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten

toimintakulujen osalta 51 % ja tuottojen osalta 51 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on

ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 33 %, julkisen

käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 39 % sekä irtaimen

omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta suurimmat investointihankkeet etenevät

työohjelman mukaisesti mutta pienempien hankkeiden osalta

työohjelmia on syytä tarkentaa. Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit sujuvat pääosin suunnitellussa aikataulussaan, Jägerhornintien saneerauksen urakka on käynnistynyt viiveellä mutta ehtii valmistua vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion ja työohjelman toteutumista esitellään lähemmin

kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja työohjelman kuuden kuukauden toteuman tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.