Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.04.2024/Pykälä 24

Kaupunginhallitus 13.03.2024 § 78 

Tiivistelmä:  

 Kaupungin taloustilanne näyttää heikommalta kuin syksyllä hyväksytyssä talousarviossa: verorahoitus toteutuu ennakoitua pienempänä. Kaupunginhallitus edellyttää lautakuntia aloittamaan toimet talouden tasapainottamiseksi siten, että talousarviomuutokset voidaan hyväksyä kesäkuun valtuustossa.

Valmistelija: hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Lisätietoja antaa: kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 52300 

 Vuoden 2024 talousarvio laadittiin syys-lokakuussa ja hyväksyttiin marraskuussa 2023. Hyväksytty talousarvio on 741 932 euroa alijäämäinen. Hyväksymisen jälkeen on tullut uudempaa tietoa verotilityksistä ja valtionosuuksista. Vuoden 2024 verotilitysten arvioidaan vähenevän 830 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Peruspalveluiden valtionosuudet vähenivät, mutta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin sisältyvä valmistavan opetuksen kahden vuoden valtionosuus (2 x 238 997€ = 477 997€), kääntää ko. valtionosuuden 366 000 talousarviossa ennakoitua suuremmaksi. Oppilasmääriin perustuvat valtionosuudet tarkistetaan jälkikäteen ja tiedossa on, että jälkimmäisen vuoden osalta, osa tullaan perimään. Verotulojen menetysten korvaus pieneni hieman (42 000€), kaikki muutokset huomioiden valtionosuudet ovat 205 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Kaupungin tuloihin edellä selostetut verorahoituksen muutokset tarkoittavat yhteensä noin 625 000 euron alennusta ja alijäämän kasvua lähes 1,4 miljoonaan euroon.

Huomioiden edellä kerrottu tulopohjan heikkeneminen kaupungilla on tarve tarkastella talousarvion kokonaisuutta talouden tasapainottamiseksi. Jokaisen toimialan on tarkasteltava toimintaansa ja etsittävä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä pidemmällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia muutoksia.  Muutosten tavoitteena on lisätä tuloja ja karsia menoja, vähimmäistavoitteena kustannusten kasvun hillintä.

Sopeuttamistarvetta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus antaa lautakunnille toimeksiannon hakea kohteita kustannusten vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi siten, että toimenpiteiden talousarviomuutokset voidaan käsitellä toukokuussa kaupunginhallituksessa ja hyväksyä kesäkuun valtuustossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta 09.04.2024 § 24  

187/02.02.01/2024  

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Paikatietopäällikkö Virpi Lindvall, puh. 02 474 5305

Ympäristöpalveluiden talousarviota on tarkasteltu kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti etsien mahdollisia säästökohteita. Myös tulojen mahdollista lisäämistä on tarkasteltu, mutta naapurikuntiin verrattuna lupamaksuja ei voida nostaa. Ensi vuoden talousarviossa tulojen mahdollinen lisääminen otetaan uudelleen käsittelyyn lakimuutosten aiheuttamien muutosten seurauksena.

Valtiovarainministeriön rahoitusta on mahdollista saada lisää kesätyöntekijän kahden kuukauden palkkaan INDIKO-hankkeessa.

Ympäristöpalveluiden talousarvio koostuu suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista palveluiden ollessa asiantuntijasidonnaisia. Suurimmista kulueristä, kuten ICT-palveluista ei voida vähentää toiminnan vaarantumatta, joten säästötoimenpiteet on kohdistettu koulutukseen, majoitukseen ja kuljetuspalveluihin. Talousarviomuutoksissa menot on tasapäistetty osatehtäväalueiden työntekijöiden määrän mukaisesti. Lisäksi on esitetty pieniä kalustohankintavähennyksiä.

Rahallisten muutosten lisäksi työntekijäresurssia ohjataan rakennusten kartoittamiseen maastossa. Rakennusrekisterin täydentyessä kiinteistöverokertymän kasvu nopeutuu.

Yhteensä muutokset ulkoisiin toimintatuottoihin ja -menoihin ovat:

Tarkempi kustannuspaikka- ja tilikohtainen muutosesitys on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisia talousarviomuutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.